Procédure

Abeille CHAQUE APPEL : (04/07/2024)

Lorsque nous parlons à la personne concernée, nous devons à CHAQUE fois demander une adresse email où nous pouvons la joindre. Cette adresse email doit être ajoutée à la fiche de relation. S'il existe déjà une adresse e-mail, elle doit être vérifiée. 

Avec chaque commentaire que nous publions dans le système, veuillez également inclure : 

• dit qu'il n'a pas d'adresse e-mail
• l'adresse e-mail a été vérifiée
• adresse email insérée dans la feuille de relation 

ORDRE DU JOUR: 

• ENTRANT : Le débiteur appelle le centre d'appels pour ajouter un deuxième agenda/supplémentaire. NE SUPPRIMEZ RIEN du calendrier
• SORTANT: Le point existant de l’ordre du jour concernant le CC peut être supprimé. Il s'agit uniquement de la ligne de l'agenda « au centre d'appels » qui peut être supprimée.

La contrepartie souhaite un règlement :

• Remarques : qui est en ligne et quel numéro de téléphone
• ordre du jour: rendez-vous demain Code 29 cc de sortie
• Réception par écrit ? Noter l'adresse
• Réception par email Le défendeur doit envoyer lui-même un email à Legal Recovery.

La contrepartie souhaite payer le solde :

• Qui est en ligne
• Date de paiement du solde
• ordre du jour: date (date de paiement de la contrepartie)20/08/2024 +1 semaine Code 01PAY

Litiges de contrepartie :

• Raison du litige et la date à laquelle Deb soumettra l'objection par écrit. 
• qui est en ligne
• La personne doit envoyer un e-mail avec les informations sur le litige et les pièces justificatives si disponibles.
• ordre du jour: date  (date d'aujourd'hui +5 jours ouvrés, faire savoir à la personne que nous devons recevoir cette objection dans les 5 jours) 20/08/2024 1 semaine Code  Ajuster la date du calendrier existant
• Les litiges peuvent être soumis par courrier ou par email (à [email protected] ou répondre à l'e-mail qu'ils ont reçu)
• veuillez les informer que seuls les documents écrits/numériques qui doivent démontrer leur objection peuvent être pris en compte pour cela. (20/08/2024)
• Nous ne publierons pas de dossiers d’objection sans documentation. (20/08/2024)
• Lorsque la référence est correctement notée dans l'objet du mail, le dossier est automatiquement bloqué avec une nouvelle ligne d'agenda (Mail in).

Non/mauvais numéro fourni 

• Veuillez le noter dans les « Commentaires » (voir ci-dessus).
• Ajuster l'agenda : date de demain – "centre d'appel sorti" ("27")
• ! dans les listes Excel (sortantes), ceux-ci relèvent de la rubrique « mauvais numéro » obtenu !

La contrepartie s'est engagée à se rappeler elle-même : (ajouté le 07/04/2024)

• Qui est en ligne
• Date de paiement du solde
• Agenda : date 1 semaine Code 28 cc rappel rappel

Une personne appelle pour signaler que le débiteur n'habite plus à l'adresse indiquée

• Ne supprimez pas une adresse de la feuille de relation ! 
• Notez clairement à quelle nouvelle adresse ils habitent dans le commentaire.
• Agenda : date 1 semaine Code 18 Informations RR-KBO-RENSEIGNEMENT RN-BCE

Si un OCM / Service Social / Avocat / etc... qui assiste le débiteur appelle, veuillez toujours le transmettre à l'adresse email : [email protected] et lui demander de mentionner clairement notre référence BFxxxx et d'envoyer sa question de cette manière . Le gestionnaire de dossiers les contactera alors lui-même. Leur adresse e-mail ne doit jamais être ajoutée au fichier. En raison du RGPD.

Ancien code sortant qui ne devrait plus être utilisé, la méthode de travail a été modifiée pour un travail plus efficace et des économies de coûts.

Paiement:  

Vous ne pouvez payer que par virement bancaire, les paiements en espèces au bureau ne peuvent pas être effectués.

La contrepartie n'a pas répondu (il s'agit uniquement d'un message sortant) :

• Veuillez le noter dans les « Commentaires » (voir ci-dessus).
• Ajuster l'agenda : date de demain – "centre d'appel sorti" ("27")
•  

Pas de numéro fourni, pas de numéro après recherche :

Plan de paiement: (uniquement lorsqu'un dossier est en phase amiable)

• 1 accusé aucun commentaire
• plus d'un commentaire du défendeur, qui est en ligne et quel numéro de téléphone. Vous devez savoir à qui l’approbation du plan de remboursement doit être envoyée. 
• ordre du jour: rendez-vous demain Code 04 Confirmer le paiement
• Dans le cas d'un échéancier de paiement, cet échéancier est adressé au défendeur par email ou courrier. Il n’est donc pas nécessaire de demander un détail !

Ceci est autorisé dans les fichiers d'implémentation Non un échéancier de paiement sera accordé et devra être signalé à LR au 02/669.91.20

Merci de sortir du dossier au plus vite afin que nous puissions les traiter pleinement lorsqu'ils appelleront LR par la suite !

Ces fichiers peuvent être reconnus par les éléments suivants :

• Formule d'apparence
• Coût mentionné en bas à gauche du dossier (voir ci-dessous)
• Ligne DAGV/CIT dans la feuille comptable (voir ci-dessous)

La contrepartie appelle pour connaître le solde restant dû (sans règlement)

• Remarque dans les « Commentaires » (voir ci-dessus) – veuillez également mentionner le solde actuel qui est donné au débiteur dans le commentaire (pour éviter des discussions ultérieures)
• Dans ce cas, l'ordre du jour ne doit pas être modifié

L'autre partie appelle pour vérifier si le dossier a été organisé/clos

• Veuillez le noter dans les « Commentaires » (voir ci-dessus).
• Dans ce cas, l'ordre du jour ne doit pas être modifié

L'autre partie a soumis un litige par lettre et demande où en est le dossier.

• Veuillez le noter dans les « Commentaires » (voir ci-dessus).
• Si vous voyez « Envoyé par courrier » ou « Instructions (de rappel) » sur l'ordre du jour, alors le litige/l'e-mail a été reçu avec succès.
  1. Mail in = email reçu, doit encore être traité/vérifié avec le client.
  2. (rappel) Instructions = Le litige a été transmis au client et nous attendons des instructions supplémentaires. Dès que nous le recevrons, l'autre partie en sera informée.

La contrepartie appelle pour demander quand le client sera averti et pourra activer son abonnement

• Veuillez le noter dans les « Commentaires » (voir ci-dessus).
• Cela dépend du client à l'autre, mais informez la contrepartie que cela peut prendre au moins 1 semaine (temps où la contrepartie effectue le paiement, le paiement a été enregistré chez nous, le dossier est clôturé et les fonds sont transférés au client + le temps où le client doit régler le problème de son côté)

Si l'ordre du jour indique « close – clôturer », cela est autorisé pas être répercuté sur la contrepartie et le solde impayé doit toujours être communiqué

La raison pour laquelle cela est à l'ordre du jour peut être différente, mais l'objectif principal reste de collecter les sommes impayées.

(Si nous constatons que cela n'est pas justifié, nous rembourserons le montant à la contrepartie)